1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 610-58-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Soporte correctivo Sistema de Cuentas Chequeo de Re Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 10, Edificio Las Américas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 Comuna Santiago Centro Impuesto 38 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAXU Soluciones S.A. Razón Social GAXU SOLUCIONES S A R.U.T. 96.940.260-2 Sucursal GAXU Soluciones S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad no definida Servicio de Desarrollo Evolutivo y Soporte Correctivo para el Sistema de Cuentas para Chequeo de Rentabilidad de Empresas de Distribución de Gas, conforme a la modalidad de pago y entrega de productos que se convenga en el contrato de prestación de servicios que se celebrará al efecto.   UF 200,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 200,0000 UF 200,0000

Total Neto	UF 200,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 38,0000
TOTAL OC	UF 238,0000