1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 610-773-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pasajes aéreos comprados a través del convenio con Agencia de Viajes, ya que reserva no se pudo concretar por Chilecompra (página de Lan colapsada). Proveniente de Licitación 610-83-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 2 Unidad Agencias de viajes Pasaje aéreos a Puerto Montt para el Sr. Rodrigo Iglesias y Sra. Rosa Argomedo, según reserva. $ 258.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.126 $ 517.126

Total Neto	$ 517.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 517.126