1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 610-803-SE07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Diferencia de Pasaje a Alemania Sr. Jaime Bravo O. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir pasaje a Alemania Sr. Jaime Bravo Oliva. Proveniente de Licitación 610-83-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Agencias de viajes Diferencia en valor de pasaje aéreo Stgo/Alemania/Stgo del Sr. Jaime Bravo, según reserva y Factura Nº 136087 $ 350.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.321 $ 350.321

Total Neto	$ 350.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 350.321