1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 610-982-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 610-152-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR AL 31/12/07. Proveniente de Licitación 610-152-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 Comuna -1 Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Unidad de Transferencia, cód. 1710494-001, para impresora Minolta 3100. 1 Unidad Unidad de Transferencia, cód. 1710494-001, para impresora Minolta 3100. Unidad de Transferencia, cód. 1710494-001, para impresora Minolta 3100. $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000 43212105 Fusor, cód. 1710495-002, para impresora Minolta 3100. 1 Unidad Fusor, cód. 1710495-002, para impresora Minolta 3100. Fusor, cód. 1710495-002, para impresora Minolta 3100. $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200