1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 610176-207-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Almuerzo taller garra Tebuk Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ATACAMA Razón Social Ministerio del Medio Ambiente R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Unidad de Compra Portales Nº 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Medio Ambiente R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Facturación Portales Nº 830 Comuna Copiapó Impuesto 48805,3 Dirección de Envío de la Factura Portales Nº 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nabri Ltda. Razón Social SOC DE INVERSIONES NABRI LIMITADA R.U.T. 78.804.610-3 Sucursal Nabri Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 34 Unidad no definida     $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.870 $ 256.870

Total Neto	$ 256.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.805
TOTAL OC	$ 305.675