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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
610176-78-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
serv. de catering pras compra ágil: 610176-46-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
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R.U.T. |
61.979.930-5 |
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Dirección de Facturación |
Portales Nº 830 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
36322,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales Nº 830 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERGIO LUIS |
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Razón Social |
SOCIEDAD HOTELERA SAINT JOHN LTDA
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R.U.T. |
76.350.936-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERGIO LUIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | El servicio de catering para 35 Personas debe contener sándwich jamón queso, queque agua, te, café, azúcar y otros, incluir vajilla y mantelería. segun adjunto | El servicio de catering para 35 Personas debe contener sándwich jamón queso, queque agua, te, café, azúcar y otros, incluir vajilla y mantelería. segun adjunto |
$ 191.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.170
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$ 191.170
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Total Neto
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$ 191.170
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.322
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$ 227.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.