1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 611-152-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales eléctricos para mantención y reparación Proveniente de Licitación 611-77-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna - Serv. Grles Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna -1 Impuesto 329575,71 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.444.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 1 Unidad Ampolletas halógenas Maleriales eléctricos según anexo $ 246.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.987 $ 246.987 40141702 Grifos 1 Unidad Grifos Materiales de gasfitería según anexo $ 419.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.009 $ 419.009 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad Clavos de acabado Materiales de ferretería según anexo $ 1.068.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.613 $ 1.068.613

Total Neto	$ 1.734.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.576
TOTAL OC	$ 2.064.185