1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 611134-37-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención varias RM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 611134-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Region Metropolitana Razón Social SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alameda Libertador Bernardo O`Higgins 1449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Facturación Avenida Alameda Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Comuna Santiago Impuesto 241130,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alameda Libertador Bernardo O`Higgins 1449 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Canal Razón Social ARQUITECTURA Y DISENO INTEGRADO LIMITADA R.U.T. 76.082.903-K Sucursal Canal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad “SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE GASFITERÍA, CARPINTERÍA, PINTURA Y VARIOS ELECTRICOS MENORES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEREMI RM Valor de acuerdo a anexo económico $ 1.269.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.269.110 $ 1.269.110

Total Neto	$ 1.269.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.131
TOTAL OC	$ 1.510.241