1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 611669-197-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio Internet Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 611669-25-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social Superintendencia del Medio Ambiente R.U.T. 61.979.950-k Dirección de Unidad de Compra Miraflores #178 Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia del Medio Ambiente R.U.T. 61.979.950-k Dirección de Facturación Teatinos #280 Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 373581,724 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #280 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad no Valida Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal Unidad no Valida Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad no definida Servicios TI + Trasmisión de Datos, Factura 1533740, Marzo Servicios TI + Trasmisión de Datos, Factura 1533740, Marzo $ 1.305.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.992 $ 1.305.992 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad no definida Servicios Internete, Factura 1533739, Marzo Servicios Internete, Factura 1533739, Marzo $ 660.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.228 $ 660.228

Total Neto	$ 1.966.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.582
TOTAL OC	$ 2.339.802