1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 611669-66-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo para la OR de Coquimbo de la SMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 611669-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia del Medio Ambiente -Nivel Central Razón Social Superintendencia del Medio Ambiente R.U.T. 61.979.950-k Dirección de Unidad de Compra Teatinos #280 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1115 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia del Medio Ambiente R.U.T. 61.979.950-k Dirección de Facturación Teatinos #280 Piso 8 Comuna Santiago Impuesto 2959740 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #280 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo Razón Social INGRID ANGELINA CARRIZO ÁLVAREZ R.U.T. 12.619.960-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Mes Servicio de aseo para la OR de Coquimbo de la SMA Servicio de aseo para la OR de Coquimbo de la SMA $ 484.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.452.260 $ 17.452.260

Total Neto	$ 17.452.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 2.959.740
TOTAL OC	$ 20.412.000