1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 612-101-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SASERVI 19 RSO CTA. 14002- 11- 14786-22.06.001.000 ID 181047 P1 - 184971 P6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-92-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 140, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 31294,9 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 140, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor masterservis Razón Social SERGIO ORLANDO FUENTES FABRIS R.U.T. 16.120.834-5 Sucursal masterservis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida PRESUPUESTO PUERTA ACCESO TENENCIA TIERRA Y AGUAS. FABRICAR PLACA DE ACERO 10X20X20 CON RODAMIENTO. PERNOS DE ANCLA 10X7. SOLDADURA INDURA 332 PUNTOAZUL. HORMIGON SACO. ACELERADOR DE FRAGUADO. GARANTIA DE 5 AÑOS   $ 164.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.710 $ 164.710

Total Neto	$ 164.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.295
TOTAL OC	$ 196.005