1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 612-121-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2016 Nombre de la Orden de Compra DAI SC 154/2016 MANTENCIONES INCINERADORES TARAPAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-52-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA Comuna Santiago Impuesto 943183,37 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PSC COMBUSTION Razón Social ENERTECH SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.814.260-7 Sucursal PSC COMBUSTION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161514 Servicios de fabricación de hornos y de incinerado 1 Unidad Mantención Preventiva Incineradores, para el mes de Marzo del año 2016, control fronterizo Aeropuerto Diego Aracena. Mantención Preventiva Incineradores, para el mes de Marzo del año 2016, control fronterizo Aeropuerto Diego Aracena. $ 1.462.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462.121 $ 1.462.121 73161514 Servicios de fabricación de hornos y de incinerado 2 Unidad Mantención Preventiva Incineradores, para los meses de Marzo y Septiembre del año 2016, control fronterizo Colchane. Mantención Preventiva Incineradores, para los meses de Marzo y Septiembre del año 2016, control fronterizo Colchane. $ 1.751.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.502.002 $ 3.502.002

Total Neto	$ 4.964.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 943.183
TOTAL OC	$ 5.907.306