1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 612-1581-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra DCF SC PAC 2234 - 2019 Mochilas para inspección proceso Control de Importaciones y Tránsitos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 140, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ID: 1036476 / COD: 040631 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA Comuna Santiago Impuesto 570 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora y Comercializadora GK Ltda. Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GK LIMITAD R.U.T. 76.318.722-5 Sucursal Sociedad Importadora y Comercializadora GK Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   150   (1597296 )MOCHILA PARA NOTEBOOK KENSINGTON CAMPUS NEGRA 15.6 K62617WW UNIDAD 1599194 (1597296) MOCHILA PARA NOTEBOOK KENSINGTON CAMPUS NEGRA 15.6 K62617WW UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 20,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.000,00 US$ 3.000,00

Total Neto	US$ 3.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 570,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.570,00