1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 612-159-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra DAF. SA90 REPARACION SALA REUNIONES SUBTERRANEO CTA. 14005 01-14.2-5247-22.06.001 ID181498 “Si Ud. emite Factura elect., enviarla al correo finanzas@sag.gob.cl “ LGC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-92-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O’Higgins 886, piso 3 y 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 192344,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O’Higgins 886, piso 3 y 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor masterservis Razón Social SERGIO ORLANDO FUENTES FABRIS R.U.T. 16.120.834-5 Sucursal masterservis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad SALA REUNIONES SUBTERRANEO. INSTALACION DE TENDIDO ELECTRICO, FOCOS, CIRCULARES, TUBERIA, ENCHUFES, PERFIL, RIEL DE FIERRO, ETC. DE ACUERDO A COTIZACION (TRABAJO VENDIDO).   $ 1.012.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.012.340 $ 1.012.340

Total Neto	$ 1.012.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.345
TOTAL OC	$ 1.204.685