1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 612-239-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra DAI SC 292-2017 Mantenimientos Preventivos Incineradores región de Valparaíso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-52-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Av. Bulnes 197, Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 970342,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 197, Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PSC COMBUSTION Razón Social ENERTECH SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.814.260-7 Sucursal PSC COMBUSTION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161514 Servicios de fabricación de hornos y de incinerado 2 Unidad Resolución N° 9273 del 10.12.15 que aprueba contrato con Enertech S.A. Mantenimientos Preventivos Incinerador CF Aeropuerto Mataveri Mayo - Noviembre 2017 $ 1.863.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.726.666 $ 3.726.666 73161514 Servicios de fabricación de hornos y de incinerado 2 Unidad Resolución N° 9273 del 10.12.15 que aprueba contrato con Enertech S.A. Mantenimientos Preventivos Incinerador CF El Sauce - Los Libertadores Febrero - Agosto 2017 $ 690.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.400 $ 1.380.400

Total Neto	$ 5.107.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 970.343
TOTAL OC	$ 6.077.409