1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 612-4212-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra DAF. SA.2140 ID.- 231762 Ct. 14005-01-14.2-5247-22.12.002 Rep. varias luminarias, manillas y Chapas RR.HH SA.2140 Bulnes 105 persianas Cta. 14010-01-12.1-4713 22.12.002 $ 4.760 Bienestar Cta. 01-12.4-4714-22.12.002 $ 19.040 LGC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 140, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 17290 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 140, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO ANTONIO MORIS FARIAS Razón Social GERARDO ANTONIO MORIS FARIAS R.U.T. 6.447.098-1 Sucursal GERARDO ANTONIO MORIS FARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222005 Edificio del área de servicios 1 Unidad   RR.HH. INCLUIDO EN SA.2140 Bulnes 105 persianas Cta. 14010-01-12.1-4713 22.12.002 $ 4.760 Bienestar Cta. 01-12.4-4714-22.12.002 $ 19.040 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 30222005 Edificio del área de servicios 1 Unidad   DAF. SA.2140 Ct. 14005-01-14.2-5247-22.12.002 Rep. varias luminarias, manillas y Chapas. $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000

Total Neto	$ 91.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.290
TOTAL OC	$ 108.290