1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 612-453-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra DCF SC PAC 721-2022 Mantención de Incineradores. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15884 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA Comuna Santiago Impuesto 3009967,27 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISERV E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES NATALIA CONTR R.U.T. 76.482.801-1 Sucursal UNISERV E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101529 Incineradores 1 Unidad no definida Provisión de recursos para mantenciones correctivas de incineradores año 2022. Servicio de mantención correctiva de incineradores. $ 15.841.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.841.933 $ 15.841.933

Total Neto	$ 15.841.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.009.967
TOTAL OC	$ 18.851.900