1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 612-571-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2009 Nombre de la Orden de Compra DAF SA 371 ID189298 REPARACION BAÑO PISO 4. REPISA Y DISPENSADOR PAPEL. CTA. 14005-01-14.2-5247-22.06.001 Resol. 2633 del 12 Jun 2007. “Si Ud. emite Factura elect. para su pago, enviarla al correo finanzas@sag.gob.cl Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 612-92-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O’Higgins 886, piso 3 y 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O’Higgins 886, piso 3 y 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor masterservis Razón Social SERGIO ORLANDO FUENTES FABRIS R.U.T. 16.120.834-5 Sucursal masterservis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 1 Unidad   DAF. SA 371 REPARACION BAÑO PISO 4 CTA. 14005-01-14.2-5247-22.06.001 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450