1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 612-634-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2021 Nombre de la Orden de Compra DCF SC NO PAC 1235-2021 Mantenimiento Correctivo del Incinerador del CFT Agua Negra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ID: 12383 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA Comuna Santiago Impuesto 228416,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISERV E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES NATALIA CONTR R.U.T. 76.482.801-1 Sucursal UNISERV E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161514 Servicios de fabricación de hornos y de incinerado 1 Unidad Mantención correctiva Incinerador del CFT Agua Negra / Detalle según cotización y Resolución adjunta. Mantención correctiva Incinerador del CFT Agua Negra / Detalle según cotización y Resolución adjunta. $ 1.202.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202.191 $ 1.202.191

Total Neto	$ 1.202.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.416
TOTAL OC	$ 1.430.607