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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
612-65-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DCF SC PAC 45-2025 Mantención Correctiva Equipos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Paseo Bulnes 140 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes 140 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
696635,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes 140 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STX CL |
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Razón Social |
SETRONIX CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.209.456-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
STX CL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101517
| Equipo de desinfección por rayos ultravioleta | 1 | Unidad | Servicio de mantenimiento, adicionales, accesorios y reparación de repuestos de equipos de rayos x de revisión de equipaje, marca L3 Communication. | Servicio de mantenimiento, adicionales, accesorios y reparación de repuestos de equipos de rayos x de revisión de equipaje, marca L3 Communication. |
$ 3.666.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.666.504
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$ 3.666.504
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Total Neto
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$ 3.666.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 696.636
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$ 4.363.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.