Orden de Compra. Nº612-65-SE25 "DCF SC PAC 45-2025 Mantención Correctiva Equipos "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 612-65-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra DCF SC PAC 45-2025 Mantención Correctiva Equipos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central)
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP Nº 149/2025 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 140
Comuna Santiago
Impuesto 696635,76
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STX CL
Razón Social SETRONIX CHILE S.A.
R.U.T. 76.209.456-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STX CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101517
Equipo de desinfección por rayos ultravioleta1UnidadServicio de mantenimiento, adicionales, accesorios y reparación de repuestos de equipos de rayos x de revisión de equipaje, marca L3 Communication.Servicio de mantenimiento, adicionales, accesorios y reparación de repuestos de equipos de rayos x de revisión de equipaje, marca L3 Communication. $ 3.666.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.666.504 $ 3.666.504
Total Neto $ 3.666.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 696.636
TOTAL OC $ 4.363.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.