1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 612-757-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra DCF SC PAC 1076-2022 Provisión mantención de incineradores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17710 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA Comuna Santiago Impuesto 3006178,67 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISERV E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES NATALIA CONTR R.U.T. 76.482.801-1 Sucursal UNISERV E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101529 Incineradores 1 Global Provisión Mantenimientos correctivos para incineradores Provisión Mantenimientos correctivos para incineradores $ 15.821.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.821.993 $ 15.821.993

Total Neto	$ 15.821.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.006.179
TOTAL OC	$ 18.828.172