1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 612228-39-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Servicio de Mantencion y Reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Coquimbo Razón Social Subsecretaria de Medio ambiente R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Cisterna N°1957, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00193 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Medio ambiente R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Facturación Av. Juan Cisterna N°1957, La Serena Comuna La Serena Impuesto 7237,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Cisterna N°1957, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingsernor Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS NORTE DOS LIMITADA R.U.T. 76.723.940-8 Sucursal Ingsernor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 38.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.090 $ 38.090

Total Neto	$ 38.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.237
TOTAL OC	$ 45.327