1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 613-16-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 613-3-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 613-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU XI REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.836.000-8 Dirección de Unidad de Compra Freire 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001888 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.836.000-8 Dirección de Facturación Freire 5 Comuna Coyhaique Impuesto 47120 Dirección de Envío de la Factura Freire 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erica del Carmen Matus Valdés Razón Social ERICA DEL CARMEN MATUS VALDES R.U.T. 8.901.677-0 Sucursal Erica del Carmen Matus Valdés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCIÓN OFICINAS DESDE 613-3-LE19 ADJUDICACION RES. 3 DEL 31.01.2018- PAGO FACT. 77 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Servicio de Aseo y limpieza dependencias seremi Minvu, valor neto por 24 meses. $ 248.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000

Total Neto	$ 248.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.120
TOTAL OC	$ 295.120