1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 613-161-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo, mes de Septiembre de 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 613-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU XI REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.836.000-8 Dirección de Unidad de Compra Freire 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 315273 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.836.000-8 Dirección de Facturación Freire 5 Comuna Coyhaique Impuesto 47120 Dirección de Envío de la Factura Freire 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erica del Carmen Matus Valdés Razón Social ERICA DEL CARMEN MATUS VALDES R.U.T. 8.901.677-0 Sucursal Erica del Carmen Matus Valdés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo, Limpieza y Mantención de oficinas, mes de agosto 2019, según factura N 99 de fecha24/06/2019 DESDE 613-3-LE19 ADJUDICACION RESOL. N°3 DEL 31.01.2018 Servicio de Aseo y limpieza dependencias seremi Minvu, valor neto por 24 meses. $ 248.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000

Total Neto	$ 248.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.120
TOTAL OC	$ 295.120