1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 613-183-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de Septiembre 2015. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 613-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU XI REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.836.000-8 Dirección de Unidad de Compra Freire 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.836.000-8 Dirección de Facturación Freire 5 Comuna Coyhaique Impuesto 41512,53 Dirección de Envío de la Factura Freire 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delfidia del Carmen Ñancul Urrutia Razón Social DELFIDIA DEL CARMEN NANCUL URRUTIA R.U.T. 8.643.090-8 Sucursal Delfidia del Carmen Ñancul Urrutia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de aseo mes de Septiembre 2015, Factura N°0071, según contrato.   $ 218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.487 $ 218.487

Total Neto	$ 218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.000