1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 613037-140-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO MENSUAL ELEAM(HOGAR ANCIANOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 613037-12-CO18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins Nº 333 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación Municipalidad de Chile Chico, Bernardo Ohiggins N°333 Comuna Chile Chico Impuesto 81770,87 Dirección de Envío de la Factura Municipalidad de Chile Chico, Bernardo Ohiggins N°333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO JIMENEZ Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMENEZ TORRES R.U.T. 5.064.954-7 Sucursal SERGIO JIMENEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101543 Arvejas secas 1 Global 1 PQ ARVEJAS PARTIDAS 5 LITROS ACEITE VEGETAL 1 ALIÑO COMPLETO 50 GRS. 4 KG ARROZ 7 AVENA INSTANTANEA 500 GRS 2 KG AZUCAR SIMPLE 4 CAFE INSTANTANEO DE CEBADA TARRO 170 GRS 10 CHOLGAS TARRO GRANDE 4 ENDULZANTE FRASCO GRANDE 250 ML 5 FECULA DE MAIZ 250 GRS 2 PQ.FECULA PAPA 500 GRS 3 PQ FIDEOS CABELLO ANGEL 6 FIDEOS SURTIDOS(KG) 1 KG GARBANZOS 75 KG HARINA DE TRIGO 3 JUGO DE LIMON 500 ML 2 KG LENTEJAS 3 LEVADURA INSTANTANEA 500 GRS 3 PQ.MAIZ COCIDO Y SECO 500 GRS 5 MANTECA(KG) 9 MARGARINA LIVIANA EN CALORIAS 550 GRS 2 PIMENTON EN POLVO 100 GRS 1 POLVO HORNEAR EN TARRO 100 GRS 1 KG POROTOS 1 SAL 50%MENOS SODIO 250 GRS. 3 SAL FINA(KG) 15 SALMON EN TARROO 425 GRS. 4 SALSA TOMATES EN CAJA DE CARNE 35 GRS 6 SEMOLA 250 GRS 10 SESAMO 100 GRS 5 TALLARINES DE PASTAS(PQ) 6 TE DE HIERBAS SURTIDAS 11 TE EN CAJA 20 UNIDADES   $ 225.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.818 $ 225.818 47121701 Bolsas de basura 1 Global 8 AROMATIZANTES DE AMBIENTES DIVERSOS OLORES 291 GRS 8 BOLSAS DE BASURA GRANDE 70X90 (10 UNIDADES) 14 BOLSAS DE BASURA 50X55 (20 UNIDADES) 17 CLORO GEL AROMA LIMON(LT) 1 CLORO ROPA COLOR(LT) 5 CLORO ROPA BLANCA 11 DESINFECTANTE PARA PISO Y BAÑO(LT) 9 DESINFECTANTE EN AEROSOL 5 DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA(5 LT) 2 ESCOBILLONES 2 ESPONJAS PARA LAVAR LOZA 2 CAJAS ESPONJAS DE 6 UNIDADES CON JABON 3 GUANTES GOMA MULTIUSO M 1 GUANTES DE GOMA MULTIUSO S 2 GUANTES QUIRURGICOS M (CAJA) 2 CAJA DE GUANTES QUIRUGICOS L 1 JABON LIQUIDO 250 ML 1 JABON EN BARRA HIPOALERGENICO PARA ROPA 4 LAVALOZAS (750ML) 1 LUSTRA MUEBLES 2 RECARGA AEROSOL AUTOMATICO FRESHMATIC 1 PINZAS PARA ROPA 12 ROLLO PAPEL HIGIENICO 50 MTS 1 TOALLA PAPEL GIGANTE 2X250MTS 4 TOALLITAS HUMEDAS PIEL SENSIBLE 1 VIRUTILLA DE OLLA DORADA   $ 204.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.555 $ 204.555

Total Neto	$ 430.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.771
TOTAL OC	$ 512.144