1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 613037-41-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO MENSUAL ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 613037-12-CO18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins Nº 333 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación Municipalidad de Chile Chico, Bernardo Ohiggins N°333 Comuna Chile Chico Impuesto 84466,096 Dirección de Envío de la Factura Municipalidad de Chile Chico, Bernardo Ohiggins N°333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO JIMENEZ Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMENEZ TORRES R.U.T. 5.064.954-7 Sucursal SERGIO JIMENEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global 2 ALCOHOL GEL SIN ENJUAGUE CHICOS 10 AROMATIZANTES DE AMBIENTES DIVERSOS OLORES 291 GRS 10 BOLSAS DE BASURA GRANDE 70X90 (10 UNIDADES) 12 BOLSAS DE BASURA 50X55 (20 UNIDADES) 20 CLORO GEL AROMA LIMON(LT) 1 LIMPIADOR CREMA 5 CLORO ROPA COLOR(LT) 10 CLORO ROPA BLANCA 30 DESINFECTANTE PARA PISO Y BAÑO(LT) 5 DESINFECTANTE EN AEROSOL 2 DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA(5 LT) 2 ESPONJAS PARA LAVAR LOZA 2 GUANTES QUIRÚRGICOS M (CAJA) 2 GUANTES QUIRÚRGICOS L (CAJA)) 1 JABÓN EN BARRA HIPOALERGENICO PARA ROPA 3 LAVALOZAS (750ML) 2 LUSTRA MUEBLES 16 PASTILLAS CON CLORO BAÑO AZULES 1 ROLLO PAPEL ALUMINIO DESECHABLE 12 ROLLO PAPEL HIGIENICO 50 MTS 1 TOALLA PAPEL GIGANTE 2X250MTS 2 VIRUTILLA DE OLLA DORADA 1 SHAMPOO LIMPIA TAPIZ   $ 219.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.429 $ 219.429 50101543 Arvejas secas 1 Global 2 PQ ARVEJAS PARTIDAS 5 LITROS ACEITE VEGETAL 5 ALIÑO COMPLETO 50 GRS. 4 KG ARROZ 7 AVENA INSTANTANEA 500 GRS 2 KG AZUCAR SIMPLE 4 CAFE INSTANTANEO DE CEBADA TARRO 170 GRS 10 CHOLGAS TARRO GRANDE 3 ENDULZANTE FRASCO GRANDE 250 ML 5 FECULA DE MAIZ 250 GRS 3 PQ FIDEOS CABELLO ANGEL 6 FIDEOS SURTIDOS(KG) 2 KG GARBANZOS 75 KG HARINA DE TRIGO 3 JUGO DE LIMON 500 ML 2 KG LENTEJAS 3 LEVADURA INSTANTANEA 500 GRS 3 PQ.MAIZ COCIDO Y SECO 500 GRS 5 MANTECA(KG) 9 MARGARINA LIVIANA EN CALORIAS 550 GRS 3 PIMENTÓN EN POLVO 100 GRS 2 POLVO HORNEAR EN TARRO 100 GRS 2 KG POROTOS 3 SAL FINA(KG) 15 SALMON EN TARROO 425 GRS. 4 SALSA TOMATES EN CAJA DE CARNE 35 GRS 6 SÉMOLA 250 GRS 10 SESAMO 100 GRS 5 TALLARINES DE PASTAS(PQ) 5 TE DE HIERBAS SURTIDAS 12 TE EN CAJA 20 UNIDADES   $ 225.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.129 $ 225.129

Total Neto	$ 444.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.466
TOTAL OC	$ 529.024