1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 613419-111-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de monitores MP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Bio Bio Razón Social Subsecretaria del Medio Ambiente R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 374 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria del Medio Ambiente R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Facturación Barros Arana 374 Comuna Concepción Impuesto 1017278,62 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 374 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESETEC EIRL Razón Social MARITZA ZULETA CERECEDA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS T R.U.T. 77.062.300-6 Sucursal ESETEC EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Se requiere de los servicios según términos de referencia   $ 5.354.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.354.098 $ 5.354.098

Total Neto	$ 5.354.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.017.279
TOTAL OC	$ 6.371.377