1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 613419-79-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 07-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 613419-11-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas inclumplimiento en contratos donde no se da la oportunidad de aclarecer las cosas y solicitan muchos documentos para un pago y asi se retraso todo Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 613419-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Bio Bio Razón Social SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 374 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Facturación Barros Arana 374 Comuna Concepción Impuesto 3911764,65 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 374 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THE SERVICE MONTT SPA Razón Social THE SERVICE MONTT SPA R.U.T. 77.934.686-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal THE SERVICE MONTT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   SE ADJUNTA LA PROPUESTA $ 20.588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588.235 $ 20.588.235

Total Neto	$ 20.588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.911.765
TOTAL OC	$ 24.500.000