1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 613925-20-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 613925-15-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Los Rios Razón Social SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carlos Anwandter 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Facturación Av. Carlos Anwandter 466 Comuna Valdivia Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura Av. Carlos Anwandter 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAFAEL Razón Social LORETO ELIANA MORALES ANTIÑIR R.U.T. 15.883.546-0 Sucursal RAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222619 Equipo de red de video 1 Unidad Adquisición de servicio de mantención y reparación de video portero en seremi MMA Los Ríos   $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.883.546-0 Ver adjunto