1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 614-44-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONIA RED FIJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU I REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.001-0 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.001-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 50 Comuna Iquique Impuesto 689744,0952 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTESIS Razón Social GTD INTESIS S.A R.U.T. 78.159.800-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 24 Unidad no definida PRORROGA SERVICIO TELEFONIA RED FIJA PRORROGA SERVICIO TELEFONIA RED FIJA $ 151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630.240 $ 3.630.232

Total Neto	$ 3.630.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.744
TOTAL OC	$ 4.319.976