1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 614-53-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ACRÍLICOS FRONTAL SEPARADOR 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU I REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.001-0 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.001-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 50 Comuna Iquique Impuesto 434203 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lunetas.cl Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Sucursal Lunetas.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(497) ; SERVICIO POR $ 10.000(38) ; SERVICIO POR $ 100.000(20) $ 2.380.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380.497 $ 2.380.497

Total Neto	$ 2.380.497
Descuento	$ 95.220
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.203
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.719.480