1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 614-59-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 614-57-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU I REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.001-0 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.001-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 50 Comuna Iquique Impuesto 206378 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCIEXPRESS SPA. Razón Social CCIEXPRESS S.P.A. R.U.T. 76.104.326-9 Sucursal CCIEXPRESS SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 2 Unidad VENTILADOR   $ 93.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.600 $ 187.600 43211501 Servidores 3 Unidad DISCO DURO   $ 221.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.700 $ 665.700 43211501 Servidores 1 Unidad FUENTE DE PODER   $ 232.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.900 $ 232.900

Total Neto	$ 1.086.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.378
TOTAL OC	$ 1.292.578