1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 614-89-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion 10 Alza monitores Prog. PGC Seremi Vivienda y Urbanismo Tarapacá 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU I REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.001-0 Dirección de Unidad de Compra Patricio Linch 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 307038 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.001-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 50 Comuna Iquique Impuesto 126,31 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor termolam Razón Social COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA R.U.T. 76.007.089-0 Sucursal termolam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   10   (1343680 )SOPORTE TV DIGITADOR MONITOR SM-1227 UNIDAD 1369921 (1343680) SOPORTE TV DIGITADOR MONITOR SM-1227 UNIDAD; Código: -; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $6,04 US$ 60,44 US$ 0,00 US$ 60,40 US$ 604,40 US$ 664,80

Total Neto	US$ 664,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 126,31
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 791,11