1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 614795-41-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ID 608897-71-LR23, L1, Valpariso, Aire, FNDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608897-71-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Valparaiso Razón Social SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Unidad de Compra Quillota 198, piso 2, Viña del Mar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Facturación Quillota 198, piso 2, Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 14769319,4 Dirección de Envío de la Factura Quillota 198, piso 2, Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSMOPLAS S.A. Razón Social COSMOPLAS SOCIEDAD ANÓNIMA R.U.T. 81.187.800-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COSMOPLAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 220 Unidad 220 equipos Aire, de acuerdo a proceso ID 608897-71-LR23 y contrato adjunto 220 equipos Aire, de acuerdo a proceso ID 608897-71-LR23 y contrato adjunto $ 353.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.733.260 $ 77.733.260

Total Neto	$ 77.733.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.769.319
TOTAL OC	$ 92.502.579