1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 615-101-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2023 Nombre de la Orden de Compra trabajos de Mantención y Reparación de Equipos Inf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU VI REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.006-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda N° 176 Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13197877 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.006-1 Dirección de Facturación Alameda N° 176 Rancagua Comuna Rancagua Impuesto 99845 Dirección de Envío de la Factura Alameda N° 176 Rancagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO COMPUTACION Razón Social JORGE FELIPE ALBERTO BASTÍAS CANCINO R.U.T. 7.973.763-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODO COMPUTACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA PLOTTER HP DEL DEPARTIAMNETO DE PLANES Y PROGRAMAS, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y CONFIGURACION. MANTENCION PREVENTIVA PLOTTER HP DEL DEPARTIAMNETO DE PLANES Y PROGRAMAS, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y CONFIGURACION. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad PLOTTER HP DE COMUNICACIONES LABORES A REALIZAR: CAMBIO ENGRANAJE DE CORTE, LUBRICACION,LIMPIEZA GENERAL, REINICIO SISTEMA ENCENDIDO PLOTTER HP DE COMUNICACIONES LABORES A REALIZAR: CAMBIO ENGRANAJE DE CORTE, LUBRICACION,LIMPIEZA GENERAL, REINICIO SISTEMA ENCENDIDO. $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad IMPRESORA HP OFC DE PARTES LABORES A REALZIAR: SUMINISTRO E INSTALACION FILM FUSOR LIMPIEZA Y LIBRICACION GENERAL. IMPRESORA HP OFC DE PARTES LABORES A REALZIAR: SUMINISTRO E INSTALACION FILM FUSOR LIMPIEZA Y LIBRICACION GENERAL. $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad IMPRESORA EPSON L1300 LABORES A REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DE INYECTORES CAMBIO DE MANGUERAS. IMPRESORA EPSON L1300 LABORES A REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DE INYECTORES CAMBIO DE MANGUERAS. $ 65.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.500 $ 65.500

Total Neto	$ 525.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.845
TOTAL OC	$ 625.345