1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 615-71-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ZAPATOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU VI REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.006-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda N° 176 Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12781158 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.006-1 Dirección de Facturación Alameda N° 176 Rancagua Comuna Rancagua Impuesto 40934,36 Dirección de Envío de la Factura Alameda N° 176 Rancagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APRO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal APRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 4 Unidad ZAPATO DE SEGURIDAD SEGUN DETALLE DE COTIZACION 2 PARES TALLA 39 MUJER 1 PAR TALLA 35 MUJER 1 PAR TALLA 42 HOMBRE ZAPATO DE SEGURIDAD SEGUN DETALLE DE COTIZACION 2 PARES TALLA 39 MUJER 1 PAR TALLA 35 MUJER 1 PAR TALLA 42 HOMBRE $ 53.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.444 $ 215.444

Total Neto	$ 215.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.934
TOTAL OC	$ 256.378