1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617-175-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617-18-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento 2 Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1160, Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario Comuna Santiago Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDADDEINVERSIONESALPOSSA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES ALPOS S.A. R.U.T. 76.573.780-K Sucursal SOCIEDADDEINVERSIONESALPOSSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad Carpetas Impresas a 4/0 Colores en Termolaminado, Tamaño 24 x 31 Cerrada y 50 x 41 extendida con un bolsillo troquelado y pegado. Se adjunta diseño de la pieza gráfica. Impresión de logos y slogan según modelo.   $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700