1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617-537-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIA OC. 617-428-CM09,TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE LEY 20285. CIUDAD DE IQUIQUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento 2 Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1160, Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario Comuna Santiago Impuesto 478,99 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL TERRADO CLUB Razón Social HOTELERA Y TURISMO OCEANO LIMITADA R.U.T. 78.512.450-2 Sucursal HOTEL TERRADO CLUB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad     $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521

Total Neto	$ 2.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479
TOTAL OC	$ 3.000