1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617-835-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Ajuste de Facturación con HOTELERA Y TURISMO S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento 2 Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1160, Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario Comuna Santiago Impuesto -4465 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera y Turismo S. A. Razón Social HOTELERA Y TURISMO S A R.U.T. 96.511.350-9 Sucursal Hotelera y Turismo S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad   Ajuste de Facturación con HOTELERA Y TURISMO S.A., con respecto a la suma de las Ordenes de Compras N° 617-752-CM10 y N° 617-753-CM10 por $ 923.738.- y F/N° 132675 por $ 895.773.-, se produce una diferencia de $ 27.965.- IVA incluido. $ 752.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.750 $ 752.750

Total Neto	$ 752.750
Descuento	$ 776.250
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ -4.465
TOTAL OC	$ -27.965