1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617-915-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra DAG. Servicios Generales - Compra de Materiales de Oficina y Aseo 5.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Contrataciones Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1160, Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario Comuna Santiago Centro Impuesto 158509,4266 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, zócalo 2, Edificio Moneda Bicentenario 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 90   (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: QUICOCLAV3420;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.630 $ 144.630 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 30   (673650) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML 674012 (673650) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML; Código: QUIPISMAT3856;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.140 $ 55.140 47131615 2239-7-LP12 Escobillones 20   (903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778 (903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: ACCACCVAR1244;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800 10191509 2239-7-LP12 Insecticidas 60   (975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050 (975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.040 $ 128.040 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 108   (975717) DETERGENTE OMO POLVO 200 GR 990717 (975717) DETERGENTE OMO POLVO 200 GR; Código: QUILAVDET3617;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.632 $ 70.632 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 5   (976530) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 900 ML 10 UNIDADES 991530 (976530) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 900 ML 10 UNIDADES; Código: QUIBADIN4039;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.940 $ 37.940 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 120   (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO 996767 (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO; Código: QUIAUTCER3210;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.680 $ 271.680 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 144   (1138169) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL 212 GR FRAMBUESA UNIDAD 1160220 (1138169) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL 212 GR FRAMBUESA UNIDAD; Código: QUIAMBODO3292;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.200 $ 133.200

Total Neto	$ 860.062
Descuento	$ 25.802
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.509
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 992.769