1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-1048-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIOS DE ASEO COVID19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-12-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2194 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 662552,344 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Julio Arias Eyde Razón Social MANUEL JULIO ARIAS EYDE R.U.T. 7.763.175-5 Sucursal Manuel Julio Arias Eyde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO CONTINGENCIA COVID19 DICIEMBRE 2021 E° DE PAGO N° 8 SERVICIO DE ASEO CONTINGENCIA COVID19 DICIEMBRE 2021 E° DE PAGO N° 8 $ 3.487.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.487.118 $ 3.487.118

Total Neto	$ 3.487.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 662.552
TOTAL OC	$ 4.149.670