1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-1120-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-32-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2094 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 3511863,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando oliva orellana Razón Social EVARISTO FERNANDO OLIVA ORELLANA R.U.T. 3.964.425-8 Sucursal fernando oliva orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161501 Servicios de administración de oficinas y secretar 1 Unidad no definida ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-32-LR21 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO SEGÚN BASES MES ENERO 2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-32-LR21 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO SEGÚN BASES MES ENERO 2023 $ 18.483.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.483.492 $ 18.483.492

Total Neto	$ 18.483.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.511.863
TOTAL OC	$ 21.995.355