1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-11592-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-3079-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12024 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes , Comuna Los Andes Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes , 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Validad Razón Social VALIDAD SPA R.U.T. 77.070.537-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Validad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 2 Unidad EVACUADOR DE ELLIK DE VIDRIO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR SIMILAR A ADVIN EVACUADOR DE ELLIK DE VIDRIO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR SIMILAR A ADVIN $ 318.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.000 $ 636.000

Total Neto	$ 636.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 14.000
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500