1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-11613-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-3110-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12097 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 137069,99 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megaquim S.P.A. Razón Social MEGAQUIM SPA R.U.T. 76.057.976-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Megaquim S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 20 Unidad CLAXMATIC 100 VERSION 20 KG - 25 KG 22 04 007 002 CLAXMATIC 100 VERSION 20 KG - 25 KG $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.260 $ 672.260 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 10 Unidad SOFT BIDON 5 LTS 22 04 007 002 SOFT BIDON 5 LTS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220

Total Neto	$ 718.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.941
IVA  19  %	$ 137.070
TOTAL OC	$ 858.491