1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-12894-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 617807-1977-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13860 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 386570 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magaly obregon ampuero Razón Social MAGALY ALEJANDRA OBREGÓN AMPUERO R.U.T. 12.241.664-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal magaly obregon ampuero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 62 Unidad no definida SERVICIO DE ANESTESISTA BOLETA 904 NOVIEMBRE 2025 221299901601 SERVICIO DE ANESTESISTA BOLETA 904 NOVIEMBRE 2025 $ 36.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.279.430 $ 2.279.430

Total Neto	$ 2.279.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 386.570
TOTAL OC	$ 2.666.000