1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-1430-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-104-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-104-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3316 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 64344,45 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidromobile S.A. Razón Social COMERCIAL HIDROMOBILE S.A. R.U.T. 99.577.790-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hidromobile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad MANTENIMIENTO 03 ASCENSORES KLEEMAN, SECTOR EDIFICIO URGENCIAS Y CAE CUOTA 15/36 - MARZO 2026 2206005001 MANTENIMIENTO 03 ASCENSORES KLEEMAN, SECTOR EDIFICIO URGENCIAS Y CAE CUOTA 15/36 - MARZO 2026 $ 338.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.655 $ 338.655

Total Neto	$ 338.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.344
TOTAL OC	$ 402.999