1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-1540-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-402-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3897 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 224665,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WURTH CHILE LIMITADA Razón Social WURTH CHILE LIMITADA R.U.T. 78.701.740-1 Sucursal WURTH CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121514 Lubricantes de pulverización 75 Unidad Fluido de silicona NSF 400 ml Fluido de silicona NSF 400 ml $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974.250 $ 974.250 15121527 Aceite de turbina 18 Unidad Spray de mantencion inoxidable 400 ml Spray de mantencion inoxidable 400 ml $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.200 $ 142.200 31211901 Paños para herramientas 60 Unidad Paño de fibra 155x 225 rojo fino Paño de fibra 155x 225 rojo fino $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 1.182.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.666
TOTAL OC	$ 1.407.116