1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-1687-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-25-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-25-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3972 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes , Comuna Los Andes Impuesto 966662,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes , 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad DETERMINACION DE TIEMPO DE PROTROMBINA 85.000 DETERMINACIONES SERVICIO DE PROTROMBINA Y TROMBOPLASTINA MESES DICIEMBRE: 5.087.696 $ 5.087.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.087.696 $ 5.087.696

Total Neto	$ 5.087.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 966.662
TOTAL OC	$ 6.054.358