1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-2012-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra HLA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-659-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 318744 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCA Chile S.A Razón Social SCA CHILE S.A. R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal SCA Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 480 Rollo TOALLA BLANCA DE PAPEL 310 MTS. 160257 TOALLA BLANCA DE PAPEL 310 MTS. 160257 $ 3.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677.600 $ 1.677.600

Total Neto	$ 1.677.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.744
TOTAL OC	$ 1.996.344